ISO体系认证湖北ISO13485施工过程的控制程序

1.0目的
确定对施工过程进行控制的职责和方法，保证施工过程在受控状态下进行，确保工程质量符合合同和规范要求。
2.0 适用范围
适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。
3.0 定义 无
4.0 职责
4.1 工程部负责检查各工程部的施工进度；
4.2 工程部负责督导、监督工程部贯彻执行 “施工组织设计”。
4.3 行政部负责工程部岗位人员资格的认定和批准工作。
5.0 工作程序
5.1施工准备
5.1.1总工向工程部施工前进行合同交底。
5.1.2由工程部技术负责人填写《施工组织设计申报表》和《施工技术方案申报表》，报监理/业主审批。
5.1.3图纸会审
5.1.3.1工程部组织相关部门人员阅读审查工程设计图纸，参加图纸会审，认真填写《图纸会审记录》，并由参加会审的设计、业主/监理、本部门人员签字确认。
5.1.3.2工程部技术负责人与设计单位联系，尽快落实、解决图纸会审中已明确应完善、修改的问题。
5.1.4开工报告
5.1.4.1施工准备满足开工条件后，向项目监理单位或总承包单位或业主申请开工。
5.2 过程控制
5.2.1 施工进度控制
5.2.1.1根据“施工组织计划”施工进度的控制要求，工程部应编制《施工组织方案报审表》，报监理/业主审批。
5.2.1.2施工员应监督、检查已审批的《施工组织方案报审表》的实施情况，做         好施工进度管理。
5.2.1.3各工程部应对项目施工组织方案的实施情况进行检查和考核，并向监理/业主递交工程进度报告。
5.2.1.4工程部应对项目部的施工进度进行定期监督检查。
5.2.1.5 工程部工序/工程完工后，应向监理/业主递交《工程竣工报验申请表》。
5.2.2 施工质量控制
5.2.2.1工程部应对项目部执行项目质量计划及施工组织设计、落实各项质量管理措施的情况实行全面监督。
5.2.2.2 施工员应按工程合同中工程质量条款的承诺，严格按设计要求和国家发布的有关规范、规程、标准以及各项施工作业指导书进行施工管理。
5.2.2.5工程部施工技术员应根据工程施工及验收规范、质量检验评定标准和施工技术方案，逐级向所有相关的施工操作人员进行技术交底。
5.2.2.6工程部应积极推行以质量样板（如样板线路、新工艺新材料）的施工质量控制方法，由施工员组织向操作班组进行现场技术交底。必要时，质量样板请业主、设计单位认可后，才进行大面积操作。作业人员必须按施工规范进行作业。
5.2.2.7工程部应坚持施工过程的检查，即：操作人员自检，工序交接互检，专职质量员专检。对于隐蔽工程，应进行隐蔽验收，填写《隐蔽工程验收报验表》，并在检查的基础上要求工程监理方对隐蔽工程进行验收。
5.2.2.8 材料进场或者分项/分部工程完成后，工程部应及时向监理报验及组织质量评定，填写《工程材料/构配件/设备报审表》/《工程设备及主要材料进场检查记录》/《隐蔽工程验收记录》。发现不合格品时，按《不合格品控制程序》处理。

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5.2.2.9工程部质安员要按施工进度及时收集、整理、保存各种原始施工质量技术资料。
5.2.3 施工设备控制
现场所有相关施工设备均应进行维护与保养工作，具体依照《施工设备维护保养计划》执行，使施工机械、设备保持完好工作状态。
5.2.4 材料控制
5.2.4.1用于工程建设的主要材料均应向合格供应商进行采购。
5.2.4.2所有进场材料均应经监理审批《材料进场报验单》后验证合格方可使用，并收集产品的检验报告。采购物资的验证依照《采购控制程序》执行。
5.2.5 施工环境控制
5.2.5.1工程部应创造良好的施工环境，确保施工环境符合规定要求。
5.2.5.2特殊气候的施工，或者施工环境超过施工要求的适用范围时，工程部应采取相应的措施，确保工程质量。
5.2.5.3当施工环境威胁人身安全与工程质量时，如果没有可靠的防护措施，工程部不得强行施工。
5.2.6人员的控制
5.2.6.1政府部门或行业规范规定持证上岗的技工、专职管理人员应符合规定的要求。
5.2.6.2工程部应对所有人员资格进行核查。
5.2.7专业施工管理控制
专业性强的项目按有关规定，应由交由持有专业施工许可证或资质的施工单位施工。
5.3特殊过程控制
5.3.1公司界定特殊过程的原则为：
a有关性能需在后续过程或使用时才反映出来；
b过程的功能性指标无法检测或只能通过破坏性检测，或不能经济地检测；
c、在以后的检验和试验中不能检测过程的结果。
5.3.2 特殊过程的控制以预防为主，工程部经理按照监理细则要求，必要时应编制专项施工技术方案，明确相应质量保证措施，包括对操作人员资格的要求，明确工艺标准、操作条件等，并报监理批准。
5.3.3 总工应监督、检查工程部严格实施特殊过程的技术方案，落实各项质量保证措施。对特殊过程进行连续监控，做好记录。
5.3.4 必要时工程部要对特殊过程能力实施预先鉴定，即对投入特殊过程施工的人员、设备、物资、工艺要求、环境条件等进行预先鉴定，实施严格的控制。
5.3.5 对控制过程工艺标准有要求时，应先小面积试验并进行必要的抽样检验，以判定是否符合规定要求，当判定合格后，才可以大面积施工，否则应予以调整。
5.4工程设计变更的控制。
5.4.1所有设计更改均应填写《设计变更报审表》/《工程变更报审表》，并取得原设计单位/监理审批后并按变更的设计进行施工，。
5.4.1对设计变更文件的控制应执行《文件控制程序》的有关规定
5.4.2工程部项目经理应负责在原施工图纸上标注设计变更的内容，如修改内容较多时，可在修改处注明其已修改另见变更文件的说明，并且在所标注内容后面签名和写明标注日期。
   5.5工程质量验收：工程施工后，项目负责人应对各项工程进行检查、试验，检查合格后报监理方或业主进行验收，并按施工情况绘制工程竣工图，报建设部门备案和结算工程款。
6.0 相关文件
6.1不合格品控制程序              
6.2采购控制程序                  
6.3文件控制程序
6.4建设工程质理管理制度           
7.0质量记录
7.1技术交底记录                   
7.2图纸会审记录              
7.3 建筑工程统一用表